22.12.2016
с 22-27.12.2016 г. 5 ночей с дорогой,
отправление 22.12.2016 вечером, возвращение 27.12.2016, утром.
Ивано-Франковская обл, Яремче, отель "Карпатские Зори"
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, економіки та фінансів, фахівець з питань податкового та фінансового планування. Автор значної кількості друкованих робіт, семінарів-практикумів і тренінгів; має більш 12500 годин публічних виступів, більше 1700 проведених відкритих семінарів і тренінгів, досвід податкового, фінансового та економічного консалтингу, "Спеціаліст року-2015» в сфері "Фінанси і аудит" Національного бізнес-рейтингу України, директор консалтингової компанії "Велні".
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:
1. Основные принципы построения учетной политики для целей налогообложения.
2. Документальное подтверждение операций и проверки первичных документов
3. Правила расчета налогооблагаемой прибыли с использованием «налоговых разниц».
4. Исключение из налоговых правил ограничений (относительно возвратной финансовой помощи, командировочных расходов, спецодежды, расходов на обучение, гарантийных ремонтов и т.д.)
5. Особенности отражения отдельных операций:
- запасы и их себестоимость,
- готовая продукция, возвраты, скидки, списание,
- основные средства, МНМА, ремонты, реконструкция, продажа, и ликвидация основных средств,
- дебиторская и кредиторская задолженности,
- возвратная и безвозвратная финансовая помощь,
- благотворительность,
- нехозяйственные расходы,
- экспортно-импортные операции,
- бесплатная передача и раздача,
- реклама,
- командировки,
- представительские расходы и т.д.
6. Трансфертное ценообразование
- критерии и контроль контролируемых операций,
- нюансы формирования документации по ТЦО.
7.Валютные операции
- валютные ограничения НБУ,
- экспорт товаров и оказание услуг нерезидентам,
- поставка, перевод долга, уступка права требования,
- курсовые разницы.
8. Налоговые разницы в приложении РІ:
- амортизация: особые правила, соединение с бухучетом, мнение ФСУ,
- резервы: порядок, необходимость формирования и отражения,
- проценты по кредитам и прочим обязательствам,
- роялти: особые условия начисления и выплат,
- операции с ценными бумагами,
- контролируемые операции в текущем и последующих периодах,
- задолженности в разрезе периодов до 1.01.2015 г. и после, мнение ФСУ
9. Составление декларации - особенности составления за 2016 год:
- финансовая отчетность и ее отражение в налоговой отчетности,
- возможность "исправления" финансовой отчетности и уточненные декларации,
- возможности законного «переноса» даты признания расходов из одного периода в другой,
- отражение исправление ошибок прошлых лет в зависимости от влияния на финансовый результат,
- - нюансы составления приложений ЗП, ВП,
- контрольные точки декларации
НДС:
1. Налоговая накладная: особенности отражения реквизитов «тип причины», «условные» ИНН, единицы измерения, округление цены, другие нестандартные операции, ошибки в составлении налоговой накладной - пути исправления, штрафные санкции
2. Налоговый кредит: основные правила в письмах ГФСУ, переход права собственности на товары, отражение «запоздалого» налогового кредита, особенности подачи жалобы на продавца и покупателя, действия ФСУ в ответ на жалобу в Д8
3. Расчеты корректировок: порядок составления, регистрации в ЕРНН и период отражения в учете продавца и покупателя в различных ситуациях, составление корректировок при смене номенклатуры, возвратах денежных средств или товаров при смене статуса покупателя в письмах ГФСУ, корректировки, составленные на ошибки, изменение регистрационной суммы при регистрации корректировок, штрафные санкции
4. Отдельные НДС-операции: обычные цены и продажи ниже обычной цены, бесплатная передача товаров, учет предоплат в разрезе контрагентов и договоров, место поставки, компенсация налога на землю и коммунальных услуг, экспортно-импортные операции, использование товаров/услуг в необлагаемых НДС операциях в нехозяйственной деятельности.
5. НДС-отчетность: последствия изменений, внесенных в форму декларации и приложений, расшифровка контрагентов и НДС-корректировки: заполнение приложений Д5 и Д1 с учетом условных ИНН покупателей, отрицательное значение НДС: бюджетное возмещение или налоговый кредит следующего периода?, расшифровка отрицательного значения НДС в приложении Д2
6. Возврат денежных средств с электронного счета в СЭА НДС: порядок заполнения приложения Д4, условия возврата, влияние СЭА НДС на налоговую отчетность и причины расхождения показателей
7. Исправление ошибок, допущенных при переносе отрицательного НДС, формировании отрицательного значения в периодах после 1.02.2016 г.; уточненные декларации
8. Проект Налоговой реформы - НДС
НДФЛ, ЕСВ, ВС:
1. Совокупный доход работника - правила определения
2. Необлагаемых НДФЛ и ЕСВ выплаты -практический анализ
3. Проведение индексации заработной платы, штрафы за непроведение индексации.
4. Особенности расчета больничных, декретных, отпускных
5. Резервы отпусков - особенности формирования и отражения в бухучете и отчетности
6. Выплаты мобилизованным и демобилизованным работникам, порядок отражения
7. Командировочные расходы : отсутствие ограничений по прибыли, но особенности ограничений по НДФЛ, необлагаемые суточные, "заграничные" командировочные расходы, использование корпоративных карт, правила оформления командировочных расходов
8. Дополнительные блага, обучение, лечение, нецелевая и материальная помощь, подарки, визитки, расходы на доставку сотрудников к рабочему месту, специальная одежда, специальное питание, представительские расходы.
9. Ставки ЕСВ: основной доход, доходы не по основному месту работы, больничные, вознаграждение по договорам ГПХ
10. Корректировка зарплаты и отражение на ФОТ для начисления ЕСВ, НДФЛ, ВС
11. Особенности заполнения и отдельные разъяснения по заполнению отчетности по ЕСВ, НДФЛ и ВС
12. Сторнирование ЕСВ, НДФЛ, ВС по доходам до 2016 г. и с 2016 г. в учете и отчетности при исправлении ошибок
13. Работа с ФЛП на общей системе и на едином налоге - угрозы доначислений НДФЛ, ЕСВ, ВС
14. Штрафные санкции по НДФЛ, ЕСВ, ВС,
15. Штрафные санкции инспекции труда
16. Проект Налоговой реформы - НДФЛ, ВС, ЕСВ
Другие изменения налогового законодательства на дату семинара
Ответы на вопросы участников
Сложные вопросы присылайте нам заблаговременно на email: ukrseminar@gmail.com
Регламент выездного семинара:
22 декабря в 20:05 - отправление с центрального ж/д вокзала.
23 декабря – Черновцы-Коломия-Яремче. Посещение музея народного творчества Гуцульщини та Покуття (понад 22 тисячі експонатів), музею «Писанка», в колекції якого – більше 10 тис. екземплярів писанок. Завтрак-обід в колибе "У ВУЙКА ВАСИЛЯ". По приезду - поселение в отеле «Карпатские Зори», ознакомление с отелем, карпатская кухня, посещение сауны, бассейна, джакузи или чана. В 19:00 - «Вечер знакомств» в ресторане «Аджалик».
24 декабря – с 10:00-18:00 – Экскурсионно-развлекательная программа «Золото Карпат». http://dokarpat.com.ua/korporativny-otdyh/zoloto-karpat/
25 декабря – Поездка в Буковель. Буковель – это самый крупный горнолыжный курорт Украины. Вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, на коньках, на сноубайке – «зимнем велосипеде», на троллейе, на сноутюбах, осуществить прогулку на упряжках Хаски и т.п. Гостям предлагают посетить колоритные карпатские колыбы и элегантные рестораны в классическом европейском стиле. http://bukovel.com/ru/winter/ В этот день Западные Христиане празднуют Рождество!
26 декабря – утренняя экскурсионная программа по Яремче (водопад Пробий, источники минеральных вод, вольеры с косулями, оленями, кабанами, деревянные церкви XVI- XVIІ ст., сувенирные базарчики), а после обеда подготовка к отправлению домой;
27 декабря – прибытие в Киев рано утром.
Стоимость участия за одного человека в номере "Стандарт":
5100 грн. (завтраки), 5600 грн. (завтраки + ужины),
6100 грн. (завтраки + обеды + ужины).
Стоимость участия за одного человека в номере "Полулюкс":
6100 грн. (завтраки), 6700 грн. (завтраки + ужины),
7300 грн. (завтраки + обеды + ужины).
После оплаты, Вы получите письмо на электронный адрес в котором будет "Инфо-лист" о времени и месте встречи группы + утвержденная программа выездного семинара.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Получатель: ООО «УКРСЕМИНАР»
р/с: 26005799968290
код ОКПО 37448710,
ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК», г.Киев, МФО: 380838
За информационно-консультационные услуги согласно счета № ВС-0551 от 07.11.2016 г.
Поставщик не является плательщиком НДС, (на едином налоге 5%).Заявки принимаются по телефону:
(044) 361-52-77, (099) 603-10-33,
(044) 337-07-35, (063) 357-89-25.
1. Заполните всего два поля и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы оформить заявку
2. Вы также можете сразу оплатить участие в семинаре, счет-фактура в формате Exel: